Faktúra číslo 5112506478

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112506478  
Externé číslo
190378265  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
17.12.2025  
Dátum dodania
12.12.2025  
Dátum splatnosti
11.01.2026  
Suma faktúry
61,35 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
09.01.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
STRUHADLO NA CERUZKY STOLOVE 1,0000 ks 6,21 6,21 1,43 8,00
PODLOZKA POD MYS 1,0000 ks 9,50 9,50 2,19 12,00
OBCHODNA KNIHA A4 200 LIST. 1,0000 ks 3,36 3,36 0,77 4,00
BLOK SPALIK-KOCKA LEPENY 85X85 BIELY 10,0000 ks 0,87 8,70 2,00 11,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 10,0000 ks 0,77 7,70 1,77 9,00
POPISOVAC 0,3 4FAR.SADA 3,0000 ks 0,86 2,58 0,59 3,00
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 10,0000 ks 0,38 3,80 0,87 5,00
PASKA LEPIACA 25MM 5,0000 ks 0,25 1,25 0,29 2,00
PASKA LEPIACA 48 MM 5,0000 ks 0,39 1,95 0,45 2,00
PERO GULICKOVE MODRE 30,0000 ks 0,09 2,70 0,62 3,00
NAPLN DO GULICKOVEHO PERA 30,0000 ks 0,03 0,90 0,21 1,00
CERUZKA MÄKKA HB 3,0000 ks 0,06 0,17 0,04 0,00
PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR 1,0000 ks 1,06 1,06 0,24 1,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-04035 08.12.2025 Kancelárske potreby 61,35