Faktúra číslo 5112505977
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505977
- Externé číslo
- FV25012853
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 27.11.2025
- Dátum dodania
- 24.11.2025
- Dátum splatnosti
- 11.01.2026
- Suma faktúry
- 56,58 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
09.01.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KABAT PRESIVANY S ODNIMATL.RUKAVMI | 1,0000 | ks | 46,00 | 46,00 | 10,58 | 57,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-03215 | 02.10.2025 | Nákup OOPP odevsy | 6 531,30 |
| Objednávka | OBJ-25-03759 | 11.11.2025 | Nákup OOPP odev | 56,58 |