Faktúra číslo 5112506538
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506538
- Externé číslo
- 2625110074
- Dodávateľ
- SAD Prešov SK, s.r.o.
- IČO
- 31693113
- Adresa
- Jilemnického 4 4, 080 01 Prešov
- Dátum prijatia
- 19.12.2025
- Dátum dodania
- 30.11.2025
- Dátum splatnosti
- 29.12.2025
- Suma faktúry
- 1 155,29 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
31.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zúčtovanie platieb ČK | 1,0000 | ks | 1 155,29 | 1 155,29 | 0,00 | 1 155,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03992 | 28.11.2025 | Zúčtovanie platieb čipovými kartami | 3 000,00 |