Faktúra číslo 5112506531
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506531
- Externé číslo
- 1167/2025
- Dodávateľ
- Jozef Moňok JOKRIM
- IČO
- 44108087
- Adresa
- Zdoba 78 , 04441 Sady nad Torysou
- Dátum prijatia
- 18.12.2025
- Dátum dodania
- 18.12.2025
- Dátum splatnosti
- 01.01.2026
- Suma faktúry
- 338,12 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
31.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlieb | 23,4000 | kg | 2,21 | 51,74 | 2,59 | 54,00 |
| Kapusta kyslá | 40,0000 | kg | 1,29 | 51,60 | 9,80 | 61,00 |
| Paradajky | 15,0000 | kg | 2,20 | 33,00 | 1,65 | 35,00 |
| Cibuľa | 20,0000 | kg | 0,99 | 19,80 | 0,99 | 21,00 |
| Kapusta hlávková | 20,0000 | kg | 0,95 | 19,00 | 0,95 | 20,00 |
| Zemiaky | 200,0000 | kg | 0,70 | 140,00 | 7,00 | 147,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-04232 | 18.12.2025 | Ovocie-zelenina | 338,12 |