Faktúra číslo 5112506350
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506350
- Externé číslo
- 190377790
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 11.12.2025
- Dátum dodania
- 05.12.2025
- Dátum splatnosti
- 04.01.2026
- Suma faktúry
- 132,84 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
31.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Záznam o prev. vozidla osobnej dopravy | 30,0000 | bal | 3,60 | 108,00 | 24,84 | 133,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-04038 | 01.12.2025 | Kancelárske potr. - Tlačivá pre celú a.s | 132,84 |