Faktúra číslo 5112506349
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506349
- Externé číslo
- 190377783
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 11.12.2025
- Dátum dodania
- 05.12.2025
- Dátum splatnosti
- 04.01.2026
- Suma faktúry
- 345,94 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
31.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERO SO STOJANOM A RETIAZKOU | 5,0000 | ks | 1,25 | 6,25 | 1,44 | 8,00 |
| Osobná karta | 500,0000 | ks | 0,20 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
| Absenčná karta | 1 000,0000 | ks | 0,18 | 175,00 | 40,25 | 215,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03744 | 21.11.2025 | Kancelárské potreby | 407,73 |