Faktúra číslo 5112506285

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112506285  
Externé číslo
190377761  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
09.12.2025  
Dátum dodania
05.12.2025  
Dátum splatnosti
04.01.2026  
Suma faktúry
36,91 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
31.12.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
DIEROVAC KANC.NA 20 LISTOV 1,0000 ks 2,43 2,43 0,54 3,00
POPISOVAC 0,3 4FAR.SADA 1,0000 ks 0,86 0,86 0,20 1,00
POPISOVAC 2,5 MM SOLO ROZNE FARBY 2,0000 ks 0,18 0,36 0,08 0,00
POPISOVAC 2,5mm 4FAR.SADA 1,0000 sada 0,77 0,77 0,18 1,00
STRUHADLO NA CERUZKY KOVOVE DVOJITE 1,0000 ks 0,29 0,29 0,07 0,00
PRAVITKO 30CM 1,0000 ks 0,17 0,17 0,04 0,00
POPISOVAC 1,0 SOLO ROZNE FARBY 2,0000 ks 0,21 0,42 0,10 1,00
POPISOVAC 1,0 4FAR.SADA 1,0000 sada 1,04 1,04 0,24 1,00
DOSKA LAMINO S GUMICKOU A4 2,0000 ks 1,86 3,72 0,86 5,00
ETIKETY 26x18 KOT.23x16,25x16 1,0000 ks 0,57 0,57 0,13 1,00
MAGNET 3,0000 bal 1,44 4,32 0,99 5,00
PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR 2,0000 ks 1,06 2,12 0,49 3,00
PORADAC 4-KRUZKOVY A4 4,5 CM S PP FOLIOU 2,0000 ks 2,52 5,04 1,16 6,00
PRIPINACKY NA KORKOVU TABULU 2,0000 ks 0,89 1,78 0,41 2,00
NASTENKA KORK.60x90 . 1,0000 ks 6,12 6,12 1,41 8,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-03998 01.12.2025 Kancelárske potreby 36,91