Faktúra číslo 5112506284

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112506284  
Externé číslo
190377791  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
09.12.2025  
Dátum dodania
05.12.2025  
Dátum splatnosti
04.01.2026  
Suma faktúry
35,65 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
31.12.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 5,0000 ks 0,38 1,90 0,43 2,00
FARBA RAZITKOVA 1,0000 ks 0,28 0,28 0,06 0,00
SPINKY DO STROJCEKA 24/6 BALENIE 1000 ks 1,0000 ks 0,13 0,13 0,03 0,00
ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM 1,0000 sada 0,50 0,50 0,12 1,00
MAGNET 1,0000 bal 1,44 1,44 0,33 2,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 1,0000 ks 0,77 0,77 0,18 1,00
OBALKA DL S OKIENKOM 0,5000 Cks 2,00 1,00 0,23 1,00
RYCHLOVIAZAC PVC S PRIESV 1.STRANOU 10,0000 ks 0,12 1,20 0,28 1,00
DOSKA LAMINO S GUMICKOU A4 6,0000 ks 1,86 11,16 2,57 14,00
PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR 10,0000 ks 1,06 10,60 2,44 13,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-03995 28.11.2025 Kancelárske potreby 35,65