Faktúra číslo 5112506183

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112506183  
Externé číslo
190377173  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
05.12.2025  
Dátum dodania
02.12.2025  
Dátum splatnosti
01.01.2026  
Suma faktúry
50,92 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
31.12.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
PERO GULICKOVE MODRE 10,0000 ks 0,09 0,90 0,21 1,00
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 3,0000 ks 0,06 0,18 0,04 0,00
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 8,0000 ks 0,38 3,04 0,70 4,00
LEPIDLO TYCINKA . 6,0000 ks 0,27 1,62 0,37 2,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 8,0000 ks 0,77 6,16 1,42 8,00
FOLIA LAMINOVACIA A4 125 MICRON 50,0000 ks 0,06 3,05 0,70 4,00
KLIPY NA DOKUMENTY 4,0000 bal 0,44 1,76 0,40 2,00
CERUZKA HB S GUMOU 10,0000 ks 0,05 0,50 0,12 1,00
ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM 8,0000 sada 0,50 4,00 0,92 5,00
PASKA LEPIACA 19 MM 6,0000 ks 0,16 0,96 0,22 1,00
BLOK SPALIK-KOCKA LEPENY 85X85 BIELY 6,0000 ks 0,87 5,22 1,20 6,00
XEROX A3 80GR/M2 /1BAL=500 LISTOV/ 2,0000 bal 6,15 12,30 2,83 15,00
SPINKY DO STROJCEKA 23/10,23/13,26/8 3,0000 bal 0,57 1,71 0,39 2,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-03829 25.11.2025 Kancelárske potreby 50,92