Faktúra číslo 5112506179

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112506179  
Externé číslo
090377409  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
05.12.2025  
Dátum dodania
02.12.2025  
Dátum splatnosti
01.01.2026  
Suma faktúry
35,84 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
31.12.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
PERO GULICKOVE 5,0000 ks 0,35 1,75 0,40 2,00
NAPLN DO GULICKOVEHO PERA 10,0000 ks 0,21 2,10 0,48 3,00
SPONY NA SPISY VELKE 55 1,0000 ks 0,44 0,44 0,10 1,00
PASKA LEPIACA 48 MM 1,0000 ks 0,39 0,39 0,09 0,00
ZOSIT A5 CIST 40 LISTOV 1,0000 ks 0,28 0,28 0,06 0,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 2,0000 ks 0,77 1,54 0,35 2,00
NOZNICE VELKE KANC.21 CM S GUM.UCHYTKAMI 1,0000 ks 0,90 0,90 0,21 1,00
RYCHLOVIAZAC A4 ZAVESNY RZC KARTON 15,0000 ks 0,25 3,75 0,86 5,00
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 300,0000 ks 0,06 18,00 4,14 22,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-03876 25.11.2025 Kancelárske potreby 35,85