Faktúra číslo 5112505926
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505926
- Externé číslo
- 225008223
- Dodávateľ
- T a M trans spedition, s.r.o.
- IČO
- 34140425
- Adresa
- Šarovce 545 545, 93552 Šarovce
- Dátum prijatia
- 24.11.2025
- Dátum dodania
- 04.11.2025
- Dátum splatnosti
- 03.01.2026
- Suma faktúry
- 38 812,50 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
31.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFTA MOTOROVA | 28 076,0000 | l | 1,12 | 31 554,88 | 7 257,62 | 38 813,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 574/2022 | 05.09.2022 | Kúpna zmluva - ND na autobusy SOLARIS U15 - podvozok | 2 590,00 |
| Objednávka | OBJ-25-03651 | 04.11.2025 | Nafta motorová | 82 656,00 |