Faktúra číslo 5112506149
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506149
- Externé číslo
- 428
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 04.12.2025
- Dátum dodania
- 28.11.2025
- Dátum splatnosti
- 28.12.2025
- Suma faktúry
- 108,36 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
29.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP W2030A čierna | 1,0000 | ks | 88,10 | 88,10 | 20,26 | 108,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03912 | 25.11.2025 | Toner | 108,36 |