Faktúra číslo 5112506008
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506008
- Externé číslo
- 190376728
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 28.11.2025
- Dátum dodania
- 25.11.2025
- Dátum splatnosti
- 25.12.2025
- Suma faktúry
- 47,95 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
29.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASKA DYMO 19MM/7M | 2,0000 | ks | 19,49 | 38,98 | 8,97 | 48,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03621 | 11.11.2025 | Kancelárske potreby | 162,88 |