Faktúra číslo 5112505973
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505973
- Externé číslo
- 190376727
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 27.11.2025
- Dátum dodania
- 25.11.2025
- Dátum splatnosti
- 25.12.2025
- Suma faktúry
- 22,76 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
29.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLIA BALIACA | 5,0000 | ks | 3,70 | 18,50 | 4,26 | 23,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03907 | 21.11.2025 | Kancelárske potreby | 22,76 |