Faktúra číslo 5112505585
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505585
- Externé číslo
- FV25012655
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 05.11.2025
- Dátum dodania
- 04.11.2025
- Dátum splatnosti
- 20.12.2025
- Suma faktúry
- 2 412,03 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
17.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montérky s reflex.pasmi or. | 10,0000 | ks | 56,00 | 560,00 | 128,80 | 689,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 10,0000 | ks | 56,00 | 560,00 | 128,80 | 689,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 11,50 | 62,00 |
| NOHAVICE ZATEPLENE DO PASA | 5,0000 | ks | 30,80 | 154,00 | 35,42 | 189,00 |
| NOHAVICE ZATEPLENE DO PASA | 5,0000 | ks | 30,80 | 154,00 | 35,42 | 189,00 |
| NOHAVICE ZATEPLENE DO PASA | 5,0000 | ks | 30,80 | 154,00 | 35,42 | 189,00 |
| NOHAVICE ZATEPLENE DO PASA | 5,0000 | ks | 30,80 | 154,00 | 35,42 | 189,00 |
| ZAT.NOH.DO PASA HIVIS.+REF.P./DPMK | 5,0000 | ks | 35,00 | 175,00 | 40,25 | 215,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-03215 | 02.10.2025 | Nákup OOPP odevsy | 6 531,30 |