Faktúra číslo 5112505779
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505779
- Externé číslo
- 403
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 13.11.2025
- Dátum dodania
- 10.11.2025
- Dátum splatnosti
- 10.12.2025
- Suma faktúry
- 427,92 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
08.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER OKI C531 44469722 - Y | 1,0000 | ks | 128,00 | 128,00 | 29,44 | 157,00 |
| TONER OKI C531 44469723 - M | 1,0000 | ks | 128,00 | 128,00 | 29,44 | 157,00 |
| TONER KYOCERA TK1170 | 1,0000 | ks | 80,00 | 80,00 | 18,40 | 98,00 |
| TONER MINOLTA Bizhub 162 TN114 . | 1,0000 | ks | 11,90 | 11,90 | 2,74 | 15,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03670 | 05.11.2025 | Tonery | 427,92 |