Faktúra číslo 5112505852
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505852
- Externé číslo
- 2625100065
- Dodávateľ
- SAD Prešov SK, s.r.o.
- IČO
- 31693113
- Adresa
- Jilemnického 4 4, 080 01 Prešov
- Dátum prijatia
- 20.11.2025
- Dátum dodania
- 31.10.2025
- Dátum splatnosti
- 28.11.2025
- Suma faktúry
- 730,73 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
02.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zúčtovanie platieb ČK | 1,0000 | ks | 730,73 | 730,73 | 0,00 | 731,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03992 | 28.11.2025 | Zúčtovanie platieb čipovými kartami | 3 000,00 |