Faktúra číslo 5112505662
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505662
- Externé číslo
- 392
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 07.11.2025
- Dátum dodania
- 04.11.2025
- Dátum splatnosti
- 04.12.2025
- Suma faktúry
- 477,12 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
02.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súprava tlačových hláv pre HP Ink tank 415 | 1,0000 | ks | 27,90 | 27,90 | 6,42 | 34,00 |
| PASKA EPSON DFX 9000 | 4,0000 | ks | 30,00 | 120,00 | 27,60 | 148,00 |
| TONER LEXMARK 51B2000(MX317) | 3,0000 | ks | 80,00 | 240,00 | 55,20 | 295,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03633 | 03.11.2025 | Tonery | 477,12 |