Faktúra číslo 5112505628
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505628
- Externé číslo
- 190375442
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 06.11.2025
- Dátum dodania
- 04.11.2025
- Dátum splatnosti
- 04.12.2025
- Suma faktúry
- 18,76 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
02.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODLOŽKA POD POČITAČ. MYŠ | 3,0000 | ks | 1,30 | 3,90 | 0,90 | 5,00 |
| PERO GULICKOVE MODRE | 20,0000 | ks | 0,09 | 1,80 | 0,41 | 2,00 |
| EUROOBAL A4 | 2,0000 | Cks | 1,30 | 2,60 | 0,60 | 3,00 |
| PERO GULICKOVE | 5,0000 | ks | 1,39 | 6,95 | 1,60 | 9,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03653 | 04.11.2025 | Vybavenie šatne, dielne a kanc. potreby | 18,76 |