Faktúra číslo 5112505481
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505481
- Externé číslo
- 190374949
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 31.10.2025
- Dátum dodania
- 28.10.2025
- Dátum splatnosti
- 27.11.2025
- Suma faktúry
- 89,31 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
27.11.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZASUVKA ODKLAD.LISTOVA | 9,0000 | ks | 1,19 | 10,71 | 2,46 | 13,00 |
| VYKRES A3 | 400,0000 | ks | 0,10 | 40,00 | 9,20 | 49,00 |
| ETIKETY PRINT A4 210x297 | 100,0000 | ks | 0,06 | 6,00 | 1,38 | 7,00 |
| ROZRADOVAC DO PORADACA A4 | 10,0000 | ks | 1,59 | 15,90 | 3,66 | 20,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03531 | 23.10.2025 | Kancelárske potreby | 89,31 |