Faktúra číslo 5112505249
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505249
- Externé číslo
- 371
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 17.10.2025
- Dátum dodania
- 14.10.2025
- Dátum splatnosti
- 14.11.2025
- Suma faktúry
- 67,04 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
12.11.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP BROTHER TZ251 PT-9600 24mm | 1,0000 | ks | 17,00 | 17,00 | 3,91 | 21,00 |
| FP BROTHER TZeSE4 PT-9600 18mm | 1,0000 | ks | 26,00 | 26,00 | 5,98 | 32,00 |
| TONER SAMSUNG MLT-D111L | 1,0000 | ks | 11,50 | 11,50 | 2,65 | 14,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03303 | 13.10.2025 | Toner a paska do popis.štitkov | 67,04 |