Faktúra číslo 5112505474
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505474
- Externé číslo
- 1425011235
- Dodávateľ
- SOS electronic s.r.o.
- IČO
- 31703186
- Adresa
- Pri prachárni 16 16, 04011 Košice
- Dátum prijatia
- 31.10.2025
- Dátum dodania
- 06.10.2025
- Dátum splatnosti
- 20.10.2025
- Suma faktúry
- 3 936,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
06.11.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKK DESFire | 2 000,0000 | ks | 1,60 | 3 200,00 | 736,00 | 3 936,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 516/2025 | 18.09.2025 | ZMLUVA O DODÁVKE BEZKONTAKTNÝCH ČIPOVÝCH KARIET | 72 000,00 |
| Objednávka | OBJ-25-03248 | 03.10.2025 | Nákup BČK | 9 840,00 |