Faktúra číslo 5112505117
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505117
- Externé číslo
- 354
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 10.10.2025
- Dátum dodania
- 03.10.2025
- Dátum splatnosti
- 02.11.2025
- Suma faktúry
- 470,35 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
30.10.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP W2030A čierna | 1,0000 | ks | 88,10 | 88,10 | 20,26 | 108,00 |
| TONER HP W2031A modrá | 1,0000 | ks | 98,10 | 98,10 | 22,57 | 121,00 |
| TONER HP W2032A - žltá | 1,0000 | ks | 98,10 | 98,10 | 22,56 | 121,00 |
| TONER HP W2033A červená | 1,0000 | ks | 98,10 | 98,10 | 22,56 | 121,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03208 | 02.10.2025 | TONERY | 470,35 |