Faktúra číslo 5112504780
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112504780
- Externé číslo
- 190372702
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 25.09.2025
- Dátum dodania
- 23.09.2025
- Dátum splatnosti
- 23.10.2025
- Suma faktúry
- 89,18 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
21.10.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Páska Dymo čierne písmo/biela páska 12mm x 7m | 5,0000 | ks | 14,50 | 72,50 | 16,68 | 89,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02927 | 12.09.2025 | Kancelárske potreby | 89,18 |