Faktúra číslo 5112504808
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112504808
- Externé číslo
- 329
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 26.09.2025
- Dátum dodania
- 19.09.2025
- Dátum splatnosti
- 19.10.2025
- Suma faktúry
- 287,82 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
15.10.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASKA EPSON LX/LQ-300/500/800/+ | 4,0000 | ks | 7,00 | 28,00 | 6,44 | 34,00 |
| TONER KYOCERA TK1170 | 1,0000 | ks | 80,00 | 80,00 | 18,40 | 98,00 |
| TONER HP LJ Q2612 A | 2,0000 | ks | 63,00 | 126,00 | 28,98 | 155,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02961 | 18.09.2025 | Toner | 287,82 |