Faktúra číslo 5112504541

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112504541  
Externé číslo
190372055  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
12.09.2025  
Dátum dodania
09.09.2025  
Dátum splatnosti
09.10.2025  
Suma faktúry
152,06 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
07.10.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR 100,0000 ks 1,06 106,00 24,39 130,00
PERO GULICKOVE MODRE 20,0000 ks 0,09 1,80 0,41 2,00
ETIKETY PRINT A4 210x297 1,0000 ks 0,06 0,06 0,01 0,00
EUROOBAL A4 1,0000 Cks 1,30 1,30 0,30 2,00
HUBKA + POPISOVACE 1,0000 ks 1,99 1,99 0,46 2,00
MAGNET 2,0000 bal 1,44 2,88 0,66 4,00
POPISOVAC 2,5 MM SOLO ROZNE FARBY 10,0000 ks 0,18 1,80 0,41 2,00
POPISOVAC 2,5 MM SOLO ROZNE FARBY 10,0000 ks 0,18 1,80 0,41 2,00
POPISOVAC 2,5 MM SOLO ROZNE FARBY 10,0000 ks 0,18 1,80 0,41 2,00
POPISOVAC 1,0 SOLO ROZNE FARBY 20,0000 ks 0,21 4,20 0,97 5,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-02840 03.09.2025 Kancelárske potreby 152,06