Faktúra číslo 5112504266
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112504266
- Externé číslo
- 190371460
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 03.09.2025
- Dátum dodania
- 01.09.2025
- Dátum splatnosti
- 01.10.2025
- Suma faktúry
- 52,75 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
30.09.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR | 20,0000 | ks | 1,06 | 21,20 | 4,88 | 26,00 |
| FOLIA LAMINOVACIA A3 125 MICRON | 100,0000 | ks | 0,16 | 15,60 | 3,58 | 19,00 |
| FOLIA LAMINOVACIA A4 125 MICRON | 100,0000 | ks | 0,06 | 6,09 | 1,40 | 7,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02727 | 26.08.2025 | Kancelárske potreby | 52,75 |