Faktúra číslo 5112504209
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112504209
- Externé číslo
- 190371195
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 28.08.2025
- Dátum dodania
- 22.08.2025
- Dátum splatnosti
- 21.09.2025
- Suma faktúry
- 74,07 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
19.09.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROOBAL A4 | 2,0000 | Cks | 1,30 | 2,60 | 0,60 | 3,00 |
| OBALKA DL S OKIENKOM | 5,0000 | Cks | 2,00 | 10,00 | 2,30 | 12,00 |
| BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV | 6,0000 | ks | 0,77 | 4,62 | 1,06 | 6,00 |
| PASKA LEPIACA 48 MM | 1,0000 | ks | 0,39 | 0,39 | 0,09 | 0,00 |
| KALKULACKA | 5,0000 | ks | 5,89 | 29,45 | 6,77 | 36,00 |
| ZASUVKA ODKLAD.LISTOVA | 4,0000 | ks | 3,29 | 13,16 | 3,03 | 16,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02687 | 20.08.2025 | Kancelárske potreby | 74,07 |