Faktúra číslo 5112504208
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112504208
- Externé číslo
- 288
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 28.08.2025
- Dátum dodania
- 21.08.2025
- Dátum splatnosti
- 20.09.2025
- Suma faktúry
- 639,60 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
19.09.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP LJ Q5949A | 2,0000 | ks | 104,00 | 208,00 | 47,84 | 256,00 |
| Toner xerox B225(006R04404) | 2,0000 | ks | 86,00 | 172,00 | 39,56 | 212,00 |
| TONER HP CF 217A | 2,0000 | ks | 70,00 | 140,00 | 32,20 | 172,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02689 | 20.08.2025 | Toner | 639,60 |