Faktúra číslo 5112504015
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112504015
- Externé číslo
- 275
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 19.08.2025
- Dátum dodania
- 13.08.2025
- Dátum splatnosti
- 12.09.2025
- Suma faktúry
- 297,66 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
11.09.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner OKI B432 45807106 | 2,0000 | ks | 121,00 | 242,00 | 55,66 | 298,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02600 | 13.08.2025 | Toner | 297,66 |