Faktúra číslo 5112503972
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503972
- Externé číslo
- 271
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 15.08.2025
- Dátum dodania
- 12.08.2025
- Dátum splatnosti
- 11.09.2025
- Suma faktúry
- 12,30 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
09.09.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner čierny HP GT53XL - 1VV21AE | 1,0000 | ks | 10,00 | 10,00 | 2,30 | 12,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02470 | 05.08.2025 | Toner | 12,30 |