Faktúra číslo 5112503748

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112503748  
Externé číslo
190370253  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
05.08.2025  
Dátum dodania
01.08.2025  
Dátum splatnosti
31.08.2025  
Suma faktúry
61,56 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
04.09.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
OBALKA C4 1,0000 Cks 5,50 5,50 1,27 7,00
OBALKA C6 1,0000 Cks 1,50 1,50 0,35 2,00
BLOK POZN.A5 LINKA 16,0000 ks 0,38 6,08 1,40 7,00
BLOK POZN.A5 CISTY 5,0000 ks 0,43 2,15 0,49 3,00
LEPIDLO TYCINKA . 5,0000 ks 0,27 1,35 0,31 2,00
LAK BIELY KOREKCNY 3,0000 ks 0,39 1,17 0,27 1,00
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 2,0000 ks 0,38 0,76 0,17 1,00
POPISOVAC 0,3 4FAR.SADA 3,0000 ks 0,86 2,58 0,59 3,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 5,0000 ks 0,77 3,85 0,89 5,00
NOZNICE VELKE KANC.21 CM S GUM.UCHYTKAMI 3,0000 ks 0,90 2,70 0,62 3,00
NAVLHCOVAC S HUBKOU 3,0000 ks 0,28 0,84 0,19 1,00
KLIPY NA DOKUMENTY 3,0000 bal 0,44 1,32 0,30 2,00
STIERKA MAGNETICKA NA TABULU 2,0000 ks 2,19 4,38 1,01 5,00
NAPLN DO GULICKOVEHO PERA 30,0000 ks 0,03 0,90 0,21 1,00
Popisovač na bielu tabuľu 3,0000 sada 4,99 14,97 3,44 18,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-02304 31.07.2025 Kancelárské potreby 61,56