Faktúra číslo 5112503706
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503706
- Externé číslo
- 190369866
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 01.08.2025
- Dátum dodania
- 25.07.2025
- Dátum splatnosti
- 24.08.2025
- Suma faktúry
- 124,21 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.09.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptér AD-4150 | 2,0000 | ks | 8,49 | 16,98 | 3,91 | 21,00 |
| KALKULACKA | 2,0000 | ks | 42,00 | 84,00 | 19,32 | 103,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02361 | 21.07.2025 | Kancelárske potr.-Kalkulačka s adapterom | 124,21 |