Faktúra číslo 5112503585
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503585
- Externé číslo
- 235
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 28.07.2025
- Dátum dodania
- 23.07.2025
- Dátum splatnosti
- 21.08.2025
- Suma faktúry
- 494,46 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
15.08.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner Xerox 3020 106R02773 | 6,0000 | ks | 67,00 | 402,00 | 92,46 | 494,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02335 | 22.07.2025 | Toner | 494,46 |