Faktúra číslo 5112503586
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503586
- Externé číslo
- 229
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 28.07.2025
- Dátum dodania
- 18.07.2025
- Dátum splatnosti
- 16.08.2025
- Suma faktúry
- 843,78 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
14.08.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP CF230X | 2,0000 | ks | 94,00 | 188,00 | 43,24 | 231,00 |
| Toner OKI B432 45807106 | 2,0000 | ks | 121,00 | 242,00 | 55,66 | 298,00 |
| TONER OKI C531 44469724 - C | 1,0000 | ks | 128,00 | 128,00 | 29,44 | 157,00 |
| TONER OKI C531 44469722 - Y | 1,0000 | ks | 128,00 | 128,00 | 29,44 | 157,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02283 | 16.07.2025 | Toner | 843,78 |