Faktúra číslo 5112503752
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503752
- Externé číslo
- 2025131
- Dodávateľ
- iMprove GROUP, s.r.o.
- IČO
- 45350108
- Adresa
- Idanská 39 39, 04011 Západ
- Dátum prijatia
- 05.08.2025
- Dátum dodania
- 31.07.2025
- Dátum splatnosti
- 14.08.2025
- Suma faktúry
- 195,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
13.08.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poskytovanie servisných služieb pre web | 1,0000 | ks | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02124 | 01.07.2025 | Poskytovanie servisných služieb pre web | 6 148,77 |