Faktúra číslo 5112503438
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503438
- Externé číslo
- 190369145
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 21.07.2025
- Dátum dodania
- 11.07.2025
- Dátum splatnosti
- 10.08.2025
- Suma faktúry
- 1 143,90 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
07.08.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XEROX A4 80GR./M2 /1BAL=500 LISTOV/ | 300,0000 | bal | 3,10 | 930,00 | 213,90 | 1 144,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02029 | 25.06.2025 | Kancelársky papier - Xerox pre celú a.s. | 1 143,90 |