Faktúra číslo 5112503358
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503358
- Externé číslo
- 213
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 16.07.2025
- Dátum dodania
- 04.07.2025
- Dátum splatnosti
- 03.08.2025
- Suma faktúry
- 82,41 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
31.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner Xerox 3020 106R02773 | 1,0000 | ks | 67,00 | 67,00 | 15,41 | 82,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02085 | 26.06.2025 | Toner | 82,41 |