Faktúra číslo 5112502834
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502834
- Externé číslo
- 193
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 19.06.2025
- Dátum dodania
- 16.06.2025
- Dátum splatnosti
- 15.07.2025
- Suma faktúry
- 216,48 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
15.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER OKI C531 44973508 - K | 2,0000 | ks | 88,00 | 176,00 | 40,48 | 216,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01902 | 13.06.2025 | Toner | 216,48 |