Faktúra číslo 5112502833
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502833
- Externé číslo
- 192
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 19.06.2025
- Dátum dodania
- 13.06.2025
- Dátum splatnosti
- 12.07.2025
- Suma faktúry
- 47,23 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
14.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP 301 FAREBNY CH562EE | 1,0000 | ks | 19,00 | 19,00 | 4,37 | 23,00 |
| TONER HP 301 CIERNY CH561EE | 1,0000 | ks | 19,40 | 19,40 | 4,46 | 24,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01837 | 11.06.2025 | Toner | 47,23 |