Faktúra číslo 5112502687
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502687
- Externé číslo
- 184
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 13.06.2025
- Dátum dodania
- 09.06.2025
- Dátum splatnosti
- 08.07.2025
- Suma faktúry
- 329,64 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
09.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER OKI C531 44469723 - M | 1,0000 | ks | 128,00 | 128,00 | 29,44 | 157,00 |
| TONER HP CF 217A | 2,0000 | ks | 70,00 | 140,00 | 32,20 | 172,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01758 | 06.06.2025 | Toner | 329,64 |