Faktúra číslo 5112502385

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112502385  
Externé číslo
1552025  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
30.05.2025  
Dátum dodania
13.05.2025  
Dátum splatnosti
12.06.2025  
Suma faktúry
3 705,38 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
11.06.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(725103115) 3,0000 ks 157,20 471,60 108,47 580,00
ZIAROVKA 24V/21W 60,0000 ks 0,30 18,00 4,14 22,00
Tesniaci klobúčik WABCO 10,0000 ks 3,20 32,00 7,36 39,00
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR.NABOJ 4,0000 ks 12,80 51,20 11,78 63,00
KLB GULOVY LAVY 11,0000 ks 14,90 163,90 37,70 202,00
LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAVA 3,0000 ks 14,00 42,00 9,66 52,00
LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA 3,0000 ks 28,00 84,00 19,32 103,00
SRUBA DISKOVA PREDNA 42,0000 ks 3,20 134,40 30,91 165,00
Elektronika ECAS 2,0000 ks 335,00 670,00 154,10 824,00
Elektronika EBS 3 2,0000 ks 415,00 830,00 190,90 1 021,00
CAP- KU LOZKU 16,0000 ks 6,00 96,00 22,08 118,00
FILTER PREVODOVKY ZF H710/1x 0750131003 18,0000 ks 15,00 270,00 62,10 332,00
REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 13,0000 ks 7,80 101,40 23,32 125,00
LISTA STIERACA 6,0000 ks 8,00 48,00 11,04 59,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-01366 12.05.2025 n.d. Sor - Podvozok 4 809,30
Objednávka OBJ-25-01357 12.05.2025 n.d.Sor - Podvozok 3 198,00
Objednávka OBJ-25-01358 12.05.2025 n.d.Sor - Ostatné 4 674,00
Objednávka OBJ-25-01356 12.05.2025 n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo 2 533,80
Objednávka OBJ-25-01330 10.05.2025 n.d. Solaris U12 - Ostatné 1 931,10