Faktúra číslo 5112305031
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305031
- Externé číslo
- 3230609083
- Dodávateľ
- SkyToll, a.s.
- IČO
- 44500734
- Adresa
- Lamačská cesta 3/B , 842 04 Bratislava
- Dátum prijatia
- 05.12.2023
- Dátum dodania
- 01.12.2023
- Dátum splatnosti
- 04.12.2023
- Suma faktúry
- 50,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (24).pdf
(706,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
08.12.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zábezpeka vrátenia PJ | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 580/2023 | 01.12.2023 | Zmluva o mýto - 5802 31530846741 | 0,00 |